一、基本职能及主要工作

　　（一）我院为国家三级乙等综合性医院，是本市西区境内唯一一所由市政府举办的公立性医院和临床医疗、教学、科研重要基地，平均开放床位800张，固定资产净值7816.56万元，年末在职职工646人（其中卫技人员531人）。

　　（二）2017我院的工作重点是加强医院财务精细化管理，加大成本核算力度，厉行节约，将各项收支控制在预算范围内；加强医疗质量和医疗安全管理，按国家三级医院标准完善各项工作，迎接三级医院复审检查和大型医院巡查检查。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市第二人民医院2017年度无非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。我院2017年收支总预算1880.88万元。

　　（一）收入预算情况

　　我院2017年收入预算1880.88万元，一般公共预算拨款收入1880.88万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　我院2017年支出预算1880.88万元，其中：基本支出341万元，占18%；项目支出1539万元，占82%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我院2017年财政拨款收支总预算1880.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1880.88万元；支出包括：一般公共服务支出1880.88万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我院2017年一般公共预算当年拨款1880.88万元，比2016年预算数减少605万元，主要是，退休人员归社保管理，减少了退休人员工资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1880.88万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为1880.88万元，主要用于离退休人员福利费18.53万元；代管社区经费300万元；公立医院改革经费1262.01万元；离退休人员目标绩效250.49万元；离休人员工资15.27万元；离退休人员公用经费25.28万元；遗属人员生活补助9.3万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我院2017年一般公共预算基本支出341.88万元，其中：

　　人员经费300.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费41.54万元，主要包括离退休人员福利费18.53万元，离退休人员医疗补助23.01万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我院2017年元“三公”经费财政拨款预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我院2017年元政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，我院机关运行经费财政拨款预算为41.54万元，与2016年预算持平。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，我院共有车辆7辆其中。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年我院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1539万元。

　　附件：(二院）2017预算说明附表.XLS